Faktúra č. 446/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 446/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.08.2023
- Celková hodnota: 1 059,15 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2023
- Identifikácia objednávky: 095/23
- Dátum zverejnenia: 28.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2023 | Rámcová zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | Iné | 6 629,10 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | 31.12.2023 | 10.01.2023 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 095/23 | Objednávame si u Vás: - bref WC...2 ks, - indulona...5 ks, - prachovka...5 ks, - krezosan...3 ks, - diava...2 ks, - jar...5 ks, - rukavice gumené...5 ks, - drátenka...3 ks, - hubka na riad...10 ks, - sáčky LPD mechy...10 ks, - čistiaci prostriedok tekutý. | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 03.08.2023 | 11.08.2023 | Objednávka | |||||
| 456/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 85,32 € | 16.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra |