| 240/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
689,49 € |
10.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 241/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
62,46 € |
10.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 242/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
205,06 € |
10.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 243/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
187,53 € |
10.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 244/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
319,96 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 245/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
349,00 € |
10.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 246/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jozef Zuščák |
37006631 |
|
23,40 € |
12.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 247/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 248/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
37,68 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 249/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 250/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
161,87 € |
12.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 251/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
91,05 € |
12.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 252/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
73,40 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 253/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
129,10 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 254/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
176,02 € |
12.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 255/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
56,28 € |
12.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 256/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
15,29 € |
12.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 257/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 232,95 € |
15.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 258/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
27,00 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 259/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
15.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 260/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Anna Plišková Andrea |
37002864 |
|
112,40 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 261/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
592,82 € |
15.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 262/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
187,05 € |
15.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 263/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
268,90 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 264/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
B2B Partner |
44413467 |
|
139,20 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 265/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
150,37 € |
16.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 266/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
723,70 € |
18.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 267/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
|
147,70 € |
18.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 268/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
689,86 € |
18.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 269/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
6 300,00 € |
18.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
