| 668/21 |
nákup tovaru - LED svetlá, trubice, predlžovačky, rýchlovarná kanvica |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
212,05 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 399/23 |
nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
313,01 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 173/2023 |
nákup materiálu na údržbu a tovar na vybavenie prevádzky:
viazacia páska 100 ks- 4 bal.,svet.LED 10W 60 cm TIGO-3 ks.,senz. pohybu ESYLUX biely-5 ks.,izolačná páska PVC 19/20-2 ks.,izol.dutinka 0,75-1,5 HI biela E7508-300 ks., izol.dutinka 2,5E2512HI-100 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
313,01 € |
18.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 316/2020 |
nákup materiálu pre údržbu :
Led trubice 22W 150 cm- 6 ks.,LED žiarovky W27 A60-20 ks.,LED žiarovky 9W/E27-15 ks.,CYKY kábel 1,5 -15 m.,trubice neon.18W120 cm-2 ks.,svietidlo 2x120cm pre LED neon.hranatá mriežka-1 ks.,predlžovačka 10 m- 2 ks.,5m-2 ks.,3m- |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
337,69 € |
02.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 600/20 |
nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
337,69 € |
16.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |