TAURIS, a.s.
Informácie
- Názov: TAURIS, a.s.
- IČO: 36773123
- Adresa: Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592/21 | dodávka potravín - treska v majonéze 11.11. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 80,40 € | 19.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 619/21 | dodávka mrazených výrobkov - filé z treskovitých rýb 25.11. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 180,66 € | 02.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 055/24 | dodávka potravín - lahôdkové závináče 08.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 108,46 € | 20.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 051/24 | nákup potravín - treska v majonéze 13.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 117,73 € | 16.02.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
| 291/2021 | potraviny treska v majonéze 1kg 2kg treska v majonéze 5kg 15kg | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 80,40 € | 09.11.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| 664/21 | potraviny - lahôdkové rezy rybacie 09.12. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 81,54 € | 14.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 616/23 | dodávka potravín - treska v majonéze 12.12. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 108,36 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 532/23 | dodávka potravín - lahôdkové zavináče 02.11. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 105,30 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 059/22 | dodávka potravín - treska v majonéze 03.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 75,24 € | 08.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 086/22 | dodávka potravín - sleďové očká v oleji s kápiou 17.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 95,26 € | 23.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 499/23 | dodávka potravín - treska v majonéze 17.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 104,09 € | 24.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 130/22 | dodávka potravín - treska v majonéze 10.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 78,01 € | 16.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 445/23 | dodávka potravín - treska v majonéze 12.09. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 104,84 € | 19.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 159/22 | dodávka potravín - sleďové očká v oleji 29.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 101,93 € | 04.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 382/23 | dodávka potravín - lahôdkové rezy 08.08. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 93,62 € | 11.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 303/22 | dodávka potravín - treska v majonéze 09.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 90,07 € | 15.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 355/23 | dodávka potravín - treska v majonéze 27.07. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 97,87 € | 02.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 227/23 | dodávka potravín - lahôdkové rezy 23.05. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 85,10 € | 25.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 519/22 | dodávka potravín - treska v majonéze 06.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 86,27 € | 13.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 540/22 | dodávka potravín - lahôdkové zavináče 25.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 100,26 € | 28.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra |