| 039/26 |
kontrola a nastavenie váh k úradnému meraniu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL |
41906063 |
|
184,50 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 037/26 |
metrologický výkon, overenie (kalibrácia) - váhy kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
175,99 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 038/26 |
nákup mrazených potravín dňa 15.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
237,09 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 034/26 |
lokalizácia úniku vody v budove SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VOKUP KLIM PK s. r. o. |
54330408 |
|
550,00 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 033/26 |
oprava vnútorného odpadu od umývadiel |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Horoščák - hormimont |
46710281 |
|
280,00 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 035/26 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO - 10-12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
92,25 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 036/26 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
166,05 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 032/26 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.11.2025 do 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
50,57 € |
22.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 031/26 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 01.01. - 31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
200,00 € |
22.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 030/26 |
nákup mrazených potravín dňa 22.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
227,58 € |
22.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 028/26 |
RhS - úhrada nedoplatku z vyúčtovania spotreby el. energie od 1.10. - 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
111,68 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 029/26 |
dodávka potravín 20.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
746,63 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 026/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-19.20.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 312,27 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 027/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-15.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
657,02 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 025/26 |
nákup nádstavcov na strúhanie a krájanie pre kuchynský robot |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
|
283,28 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 024/26 |
poskytovanie právnych služieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
369,00 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 021/26 |
IS CYGNUS za 01-03/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 488,84 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 022/26 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 077,65 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 020/26 |
dodávka potravín 05. a 08.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 423,50 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 023/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 15.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
383,33 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 616/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.12.2025-31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 433,51 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 018/26 |
oprava varného kotla |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
83,15 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 017/26 |
odborná prehliadka výťahov - 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
575,64 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 019/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 08.01.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
347,18 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 615/25 |
RhS - vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
231,12 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 613/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
116,85 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 614/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
624,26 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 014/26 |
servisné práce za obdobie 01.01.-31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 016/26 |
internet - 01/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 612/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 12/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,34 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
