| 172/26 |
servisné práce za obdobie 01.04.-30.06.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 174/26 |
úradná skúška expanzných nádob |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
1 070,10 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 171/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
313,93 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 170/26 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
487,34 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 158/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.02.-26.03.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 400,42 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 157/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
548,84 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 159/26 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
129,15 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 167/26 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 4/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 160/26 |
nákup materiálu a výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
129,11 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 162/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
894,61 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 161/26 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
910,15 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 163/26 |
internet - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 164/26 |
VOICE VPN - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,05 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 165/26 |
Magenta office - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,53 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 166/26 |
tel. služby - mobilné zariadenia - DSS aj RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,34 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 168/26 |
Implementácia nového modulu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
578,10 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 169/26 |
IS CYGNUS za 04-06/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 709,39 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 151/26 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 03/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
427,50 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 152/26 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 03/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
958,50 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 156/26 |
nákup mrazených potravín dňa 02.04.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
77,41 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 155/26 |
činnosť technika PO, BOZP za 1. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
369,00 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 153/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 783,70 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 154/26 |
RhS - internet za obdobie 4-6/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 143/26 |
internet - WiFi 15 za 4-6/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
61,80 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 148/26 |
poskytovanie služieb internetovej televízie - 4-6/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
42,00 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 147/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
1 792,35 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 144/26 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 145/26 |
plyn - 04/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 146/26 |
plyn - 04/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
103,79 € |
01.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 149/26 |
nákup materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
79,81 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
