| 269/26 |
výrobky z rýb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
103,14 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 265/26 |
internet - DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 266/26 |
VOICE VPN - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,05 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 267/26 |
Magenta office - služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,67 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 268/26 |
tel. služby - mobilné zariadenia - DSS aj RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,41 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 264/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
255,76 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 261/26 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
623,98 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 262/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
382,21 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 263/26 |
účastnícky poplatok za vzdelávacie podujatie - "Manažment kvality a odborné poradenstvo v sociálnych službách" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
990,00 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 256/26 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 6/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 257/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
66,01 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 258/26 |
nákup materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ŽABKA TRADE s.r.o. |
52851028 |
|
110,97 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 259/26 |
dodávka rôznych potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 207,94 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 260/26 |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 020,06 € |
03.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 255/26 |
renovácia ochranných nástenných dosiek a madiel z budkového dreva |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
1 884,25 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 250/26 |
plyn - 06/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
103,79 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 251/26 |
plyn - 06/2026 - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 252/26 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.04.-26.05.2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 508,78 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 253/26 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 05/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
850,50 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 254/26 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 05/2026 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
364,50 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 247/26 |
nákup kancelárskeho materiálu - papier |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
230,00 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 249/26 |
nákup materiálu a výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
205,79 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 248/26 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mäsiarstvo Tony s. r. o. |
54689279 |
|
1 652,91 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 246/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
273,56 € |
28.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 245/26 |
nákup kancelárskeho materiálu - tonery |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
72,71 € |
27.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 243/26 |
nákup jednokrídlovej bránky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DACHSYSTEM, spol. s r. o. |
44872259 |
|
235,00 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 244/26 |
nákup materiálu na pracovné terapie v RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA |
37467735 |
|
51,60 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 242/26 |
nákup minerálnej vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 241/26 |
nákup mrazených potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
424,91 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 240/26 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
419,18 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
