| 500/23 |
dodávka mrazených výrobkov 20.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
141,50 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 503/23 |
pekárenské výrobky - chlieb finlandia 12.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,91 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 506/23 |
ročný paušál za prenájom web systému 01.01.2024-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
250,00 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 499/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 17.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
104,09 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 502/23 |
dodávka zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
53,92 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 505/23 |
dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 165,15 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 497/23 |
nové verzie MAGMA HCM za 4. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 498/23 |
oprava dverí na konvektomate - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
152,76 € |
16.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 492/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 494/23 |
dodávka mrazených výrobkov 10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
256,56 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 488/23 |
pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou, koláč bezgl. 05.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,56 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 496/23 |
dodávka kancelárskeho tovaru - valec do tlačiarne (SO02) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
86,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 491/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 907,62 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 490/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 849,21 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 489/23 |
opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-746,89 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 495/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
313,88 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 493/23 |
dohľad nad pracovným prostredím - PZS za 3. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 516/23 |
RhS - platba za el. energiu 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
200,00 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 514/23 |
dodávka mrazených výrobkov 24.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
107,15 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 513/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.-19.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 195,15 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 512/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 03.-10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 868,35 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 511/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 578,88 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 509/23 |
pekárenské výrobky - chlieb finlandia, strúhanka, pagáč škvarkový, koláč bezgl. 19.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
104,67 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 510/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
532,97 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 515/23 |
dodávka tovaru - čipový prívesok (20ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
96,00 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 555/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 052,64 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 551/23 |
oprava vodoinštalácie v budove SO06 - časť škrabka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
479,80 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 556/23 |
nákup - materiál na pracovné terapie (hodváb) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marcel Sivulič - Kriváň |
30292468 |
|
34,50 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 552/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, chlieb grahamový, strúhanka, koláč bezgl. 08.-10.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
114,57 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 554/23 |
kontrola a revízia komínov (budovy SO02,03,04,05,06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
174,00 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
