Faktúra č. 515/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: IReSoft, s.r.o.
- IČO: 26297850
- Adresa: Purkyňova 71/99, 61200 Brno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 515/23
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - čipový prívesok (20ks)
- Dátum doručenia: 27.10.2023
- Celková hodnota: 96,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 224/2023
- Dátum zverejnenia: 07.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224/2023 | nákup tovaru: čipové prívesky 20 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 96,00 € | 25.10.2023 | 13.11.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |