| 594/23 |
nákup zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
227,96 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 593/23 |
dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 585,55 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 586/23 |
RhS - vyvolanie (výroba fotografií) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
22,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 587/23 |
oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 (havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 621,80 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 590/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 843,74 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 589/23 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
632,10 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 588/23 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
301,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 578/23 |
RhS - vyúčtovanie za dodávku plynu 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 580/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 128,97 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 583/23 |
dodávka mrazených výrobkov (tekvica) 05.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
31,46 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 574/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.-30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 551,89 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 573/23 |
dodávka mrazených výrobkov 30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
142,60 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 581/23 |
IT poradenstvo a služby za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
180,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 579/23 |
dodávka tovaru - rozšírenie klientskej siete (wifi router, operačná pamäť, káble) + tonery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
285,20 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 585/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
691,63 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 582/23 |
nákup tovaru - soľ posypová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
30,60 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 577/23 |
oprava motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
162,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 575/23 |
RhS - výkon činnosti BOZP a technika PO za 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 584/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 576/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 31.10.2023 - 27.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
855,47 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 611/23 |
RhS - vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2023 do 30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
209,90 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 604/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2023-30.11.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 260,60 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 608/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 610/23 |
oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 885,44 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 605/23 |
oprava (výmena) ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 866,24 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 614/23 |
čistenie, ťahanie lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
588,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 607/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 142,50 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 609/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, opekance, koláč bezgl. 08.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
68,54 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 006/23 |
nové verzie Magma HCM za 1. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 009/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.-10.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 184,28 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
