| 475/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 476/23 |
servisné práce za obdobie 01.10.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 459/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za III. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 463/23 |
údržba a servis výťahov - 3. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 457/23 |
mrazené výrobky - knedlíky marhuľové 26.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
17,69 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 456/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.-19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 980,26 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 458/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, strúhanka 21.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
110,54 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 455/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 05.-14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 824,25 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 465/23 |
IT poradenstvo a služby za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
102,00 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 461/23 |
RhS - platba za plyn za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 460/23 |
RhS - výkon činnosti bezpečnostného technika a technika PO za 07-09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 466/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.08.2023 - 27.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
980,06 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 464/23 |
IS CYGNUS 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 229,51 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 462/23 |
RhS - internet za 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 417/23 |
výroba a montáž (otváracie a posuvné dvere, svetlíky) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Žvanda |
34815511 |
|
3 980,00 € |
05.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 416/23 |
dodávka tovaru - froté plachty 90x200 cm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
480,00 € |
05.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 449/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 054,04 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 451/23 |
čistenie kanalizácie SO01 - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
156,00 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 446/23 |
dodávka mrazených výrobkov - mraz. tekvica 14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
62,93 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 453/23 |
dodávka mrazených výrobkov 22.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
179,50 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 452/23 |
mrazené výrobky - nanuk Nogger 22.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
23,40 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 450/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 20.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,22 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 445/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
104,84 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 448/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR 06/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 454/23 |
ročný prístup - Verejná správa SR, EPI - Právny systém Basic 23.10.2023-22.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
496,50 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 447/23 |
dodávka čistiacich prostriedkov (osviežovač, násada drevená, utierka) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
162,36 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 433/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 431/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 434/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 442/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
690,50 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
