| 175/23 |
nákup - materiál na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
126,91 € |
27.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 617/23 |
dodávka mrazených výrobkov 14.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
127,67 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 097/23 |
kancelársky tovar - BROTHER fotovalec do tlačiarne (soc. úsek) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
129,70 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 134/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 298/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za II. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 459/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za III. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 615/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 438/23 |
kontrola núdzového osvetlenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
136,50 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 487/23 |
dodávka mrazených výrobkov 05.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
136,88 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 404/23 |
nákup materiálu na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
138,11 € |
30.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 646/23 |
nákup OOPP - pracovné nohavice, pracovné tričko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
139,50 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 500/23 |
dodávka mrazených výrobkov 20.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
141,50 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 573/23 |
dodávka mrazených výrobkov 30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
142,60 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 304/23 |
dodávka mrazených výrobkov 29.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
142,67 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 444/23 |
dodávka tovaru - tonery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
144,00 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 529/23 |
IT poradenstvo a služby za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
144,00 € |
07.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 339/23 |
dodávka mrazených výrobkov 20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
144,71 € |
20.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 261/23 |
pekárenské výrobky - chlieb, strúhanka, rožok, šiška, koláče 02.-05.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
144,93 € |
09.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 039/23 |
servis dvojkrídlovej vstupnej brány - diagnostika, prečistenie, premazanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
146,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 569/23 |
RhS - nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
147,10 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 290/23 |
dodávka potravín - oblátka, sirupy 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
147,96 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 268/23 |
dodávka mrazených výrobkov 06.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
148,10 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 037/23 |
oprava osobného výťahu HONB 1050 na SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
148,80 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 618/23 |
RhS - nákup tovaru (náplň do sedacích vakov) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
150,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223/23 |
deratizácia, dezinsekcia - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
151,20 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 498/23 |
oprava dverí na konvektomate - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
152,76 € |
16.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 653/23 |
RhS - nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
153,46 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 059/23 |
výmena LED lámp (2ks) v kabíne osobného výťahu UTB630 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
154,20 € |
14.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 451/23 |
čistenie kanalizácie SO01 - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
156,00 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 640/23 |
nákup materiálu na pracovné terapie (fošne, dosky omietané, laty) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
158,59 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
