| 112/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 10.-13.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
421,08 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 111/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 06.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
272,40 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 110/23 |
oprava plynovej vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
189,00 € |
20.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 108/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 719,99 € |
16.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 109/23 |
pekárenské výrobky - rožok tmavý, rožok grahamový 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
16,18 € |
16.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 107/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
426,91 € |
16.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 102/23 |
telefónne služby (0910, 0901) za február/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 101/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za február/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,52 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 099/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 098/23 |
internet - február/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 091/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
232,28 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 106/23 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 090/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 093/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 170,05 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 095/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 303,70 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 097/23 |
kancelársky tovar - BROTHER fotovalec do tlačiarne (soc. úsek) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
129,70 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 096/23 |
IT poradenstvo a služby za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
114,00 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 105/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 889,36 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 104/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 241,90 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 094/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
297,08 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 092/23 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 02.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
265,76 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 103/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 125/23 |
oprava elektrického varného kotla - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
187,20 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 128/23 |
oprava kanalizačnej prečerpávacej šachty SO06 - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
491,50 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 127/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.-16.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 259,38 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 122/23 |
nákup mrazených výrobkov 24.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
327,95 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 126/23 |
pekárenské výrobky - rožok tmavý, strúhanka 23.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
54,25 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 124/23 |
oprava počítača na pracovnú terapiu (SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
65,00 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 123/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
455,17 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
