Faktúra č. 126/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 126/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - rožok tmavý, strúhanka 23.03.
  • Dátum doručenia: 30.03.2023
  • Celková hodnota: 54,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 54/2023
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
54/2023 nákup pekárskych výrobkov: rožok tmavý 60 g 75 ks strúhanka 500 g 30 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 54,25 € 21.03.2023 30.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť