| 185/21 |
dodávka potravín - treska v majonéze 29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
66,49 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 192/21 |
dodávka potravín 04.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
262,34 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 187/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 27.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
250,53 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 188/21 |
IT poradenstvo a služby za 04/2021 + materiál k zapojeniu PC |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
367,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 193/21 |
nákup - tovar na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
56,56 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 189/21 |
trávne motorové kosačky s pojazdom + olej do kosačiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HECHT SK, spol. s r. o. |
35874422 |
|
739,36 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 194/21 |
vyúčtovanie vodné a stočné 26.03.-27.04.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 616,46 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 191/21 |
dodávka - zemiaky 04.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 203/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za apríl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,22 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202/21 |
internet - apríl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 201/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 04/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 200/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 199/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,86 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 204/21 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 04/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 205/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 668,07 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 198/21 |
deratizácia a dezinsekcia - stravovacia prevádzka budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
147,00 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 196/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
605,21 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 195/21 |
nákup čistiacich prostriedkov - larin, cleamen na konvektomaty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
68,10 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 197/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.04.-30.04.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 905,90 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211/21 |
dodávka mrazených výrobkov 07.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,34 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 209/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 04.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
435,84 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
428,35 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 208/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 04.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
486,67 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 207/21 |
nákup tovaru - vysokotlaková umývačka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HECHT SK, spol. s r. o. |
35874422 |
|
199,99 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 206/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 212/21 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.-30.04.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 815,63 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 219/21 |
oprava osobného výťahu UTB 630 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
154,56 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 218/21 |
oprava výťahu UTB 630 5/5 - budova SO06 po výpadku el. energie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
125,80 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 217/21 |
oprava výťahu UTB 630 5/5 - budova SO02 po výpadku el. energie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
114,80 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
