| 365/23 |
zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
86,21 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 660/23 |
interiérové vybavenie - klubové kreslo, klubové dvojkreslo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 080,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 659/23 |
interiérové vybavenie - jedálenská lavica, stoličky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
792,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 615/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 459/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za III. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 497/23 |
nové verzie MAGMA HCM za 4. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 006/23 |
nové verzie Magma HCM za 1. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 134/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162/23 |
nové verzie MAGMA HCM za 2. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 298/23 |
systémová podpora MAGMA HCM za II. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 309/23 |
nové verzie MAGMA HCM za 3. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 019/23 |
stravné lístky 480 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 466,00 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 226/23 |
stravné lístky 488 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 692,24 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 269/23 |
dodávka tovaru - defibrilačné elektródy k Zoll AED |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
218,40 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 547/23 |
RhS - servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenie (stropný zdvihák) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
90,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 346/23 |
dodávka mrazených výrobkov 27.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,16 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 345/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 832,11 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 339/23 |
dodávka mrazených výrobkov 20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
144,71 € |
20.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 338/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-06.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
865,41 € |
20.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 356/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 25.-27.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 433,13 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 374/23 |
dodávka mrazených výrobkov 08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
77,92 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 366/23 |
dodávka mrazených výrobkov 03.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
111,47 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 386/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 01.-10.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 457,03 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 400/23 |
dodávka mrazených výrobkov (karfiol) 28.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
33,52 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 398/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-17.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 307,69 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 397/23 |
dodávka mrazených výrobkov 24.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
119,59 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 391/23 |
dodávka mrazených výrobkov 17.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
91,65 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 389/23 |
dodávka mrazených výrobkov 15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
107,94 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 415/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 070,08 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 428/23 |
dodávka mrazených výrobkov 07.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,48 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
