| 721/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
592,91 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 679/21 |
zber a zneškod. nebezpeč. odpadu - COVID, tonery, žiarivky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
158,83 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 313/21 |
zber a zneškod. nebezpeč. odpadu - COVID, tonery, žiarivky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
170,63 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 349/21 |
dodávka potravín 14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
436,61 € |
15.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 376/21 |
dodávka potravín 05.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
266,63 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 419/21 |
dodávka potravín 31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
607,46 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 430/21 |
dodávka potravín - 06.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
111,41 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 459/21 |
dodávka potravín 20.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
290,39 € |
22.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 542/21 |
dodávka potravín 27.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
457,93 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 594/21 |
dodávka potravín 16.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
654,56 € |
19.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 636/21 |
dodávka potravín 07.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
197,92 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 681/21 |
dodávka potravín 16.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
413,68 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 013/21 |
dodávka potravín 18.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
228,59 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 096/21 |
potraviny - krupica detská + kukuričná 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
23,57 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 095/21 |
dodávka potravín - 10.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
238,68 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 152/21 |
dodávka potravín 12.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
308,81 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 192/21 |
dodávka potravín 04.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
262,34 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 231/21 |
dodávka potravín 20.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
257,08 € |
20.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 273/21 |
dodávka potravín 14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
406,72 € |
14.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 454/21 |
interiérové vybavenie izieb - kreslá, stoličky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
176,00 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 339/21 |
nové verzie Magma HCM - 3. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 332/21 |
systémová podpora MAGMA HCM - II. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 514/21 |
systémová podpora MAGMA HCM za 3. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 524/21 |
nové verzie MAGMA HCM za 3. štvrťrok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 016/21 |
nové verzie Magma HCM - 1. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 134/21 |
systémová podpora MAGMA HCM - I.Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 168/21 |
nové verzie MAGMA HCM - 2. štvrťrok 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 675/21 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 689/21 |
nákup stravných lístkov 124 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
488,12 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 637/21 |
nákup stravných lístkov 17 ks + minimálna zmluvná odmena |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
72,67 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
