| 545/21 |
internet WiFi15 za 11/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
02.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 532/21 |
nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kreatívny raj s.r.o. |
47456094 |
|
285,48 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 047/21 |
nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kreatívny raj s.r.o. |
47456094 |
|
304,96 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 183/21 |
zabezpečenie činnosti v procese verejného obstarávania |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Public tenders , s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 367/21 |
zabezpečenie činnosti VO - výber zhotoviteľa staveb. prác, služby stavebného dozoru |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Public tenders , s.r.o. |
47397021 |
|
1 140,00 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 118/21 |
inštalatérske práce - oprava radiátorov v budovách SO02, SO04 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Sekerák INSTAL JS |
47360461 |
|
313,40 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 296/21 |
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v stravovacej prevádzke |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PRENEX s.r.o. |
47232439 |
|
311,10 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 707/21 |
maľovanie, tapetovanie, vysprávky budovy SO01, SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAJO, s.r.o. |
47202238 |
|
2 591,76 € |
30.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 668/21 |
nákup tovaru - LED svetlá, trubice, predlžovačky, rýchlovarná kanvica |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
212,05 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 037/21 |
nákup materiálu na údržbu + tovar na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
164,38 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 117/21 |
nákup materiálu na údržbu - neónové trubice 18W |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
67,50 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 462/21 |
materiál na údržbu - hmoždinky, sáčky do vysávača, žiarivky, ventilátor, spätná klapka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
157,09 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 639/21 |
licenčný poplatok +šifrovanie a zabezpečenie domény 01.12.2021-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
|
120,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 638/21 |
licenčný poplatok + ročná prevádzka web stránky 01.12.2021-30.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
|
216,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 700/21 |
revízia - odborná prehliadka a skúška požiarnych klapiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
478,80 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 623/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.11.2021-30.11.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 719,13 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 713/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2021-31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 112,37 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 319/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie od 01.06.2021 do 30.06.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 663,93 € |
07.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 375/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.07.2021-31.07.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 737,85 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 427/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2021-31.08.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 784,70 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 493/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.09.2021-30.09.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 548,14 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 561/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie 01.10.2021-31.10.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 717,56 € |
05.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 036/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.-31.01.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 050,68 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 076/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie 01.-28.02.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 898,23 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 140/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.-31.03.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 873,82 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 197/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.04.-30.04.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 905,90 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 255/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.05.2021-31.05.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 804,25 € |
07.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 486/21 |
sociálny kurz ISR - Mária Laceková |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
V a V Akademy, s.r.o. |
46106723 |
|
289,00 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 685/21 |
revízia, kontrola komínov - budovy SO02, SO03,SO04,SO05,SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
141,35 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 126/21 |
oprava komínov - pretesnenie na budovách SO03, SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
494,88 € |
30.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
