500/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 09/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
577/21 |
internet - október/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
576/21 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za október/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,25 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
575/21 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
574/21 |
telefónne služby (0910, 0901) za október/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,79 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
573/21 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 10/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
346/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2021-30.06.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 235,02 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
387/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2021-31.07.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 036,55 € |
10.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
439/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2021-31.08.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 127,69 € |
10.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
506/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2021-30.09.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 758,40 € |
12.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
578/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2021-31.10.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 626,85 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
656/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.-30.11.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 076,24 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
720/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2021-31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 020,70 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
042/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.-31.01.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 369,67 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
091/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.-28.02.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 882,20 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
154/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.-31.03.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 349,24 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
213/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.-30.04.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 815,63 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
269/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2021-31.05.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 970,71 € |
10.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
189/21 |
trávne motorové kosačky s pojazdom + olej do kosačiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HECHT SK, spol. s r. o. |
35874422 |
|
739,36 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
207/21 |
nákup tovaru - vysokotlaková umývačka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HECHT SK, spol. s r. o. |
35874422 |
|
199,99 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
077/21 |
stropný zdvíhací systém HUMAN CARE |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
12 108,00 € |
08.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
440/21 |
interiérové vybavenie izieb - záclona |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
103,68 € |
13.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
659/21 |
interiérové vybavenie - koberec DAKAR, kancelárie SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
463,54 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
529/21 |
nákup OOPP - pracovná obuv zateplená |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BAREA s.r.o. |
36316113 |
|
962,50 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
595/21 |
nákup OOPP - pracovná obuv biela - letná |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BAREA s.r.o. |
36316113 |
|
1 484,00 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
637/21 |
nákup stravných lístkov 17 ks + minimálna zmluvná odmena |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
72,67 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
033/21 |
nákup stravných lístkov v počte 730 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 813,90 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
285/21 |
stravné lístky v počte 734 ks + zmluvná odmena + poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 829,22 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
689/21 |
nákup stravných lístkov 124 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
488,12 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
675/21 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |