| 463/23 |
údržba a servis výťahov - 3. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
03.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 037/23 |
oprava osobného výťahu HONB 1050 na SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
148,80 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 059/23 |
výmena LED lámp (2ks) v kabíne osobného výťahu UTB630 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
154,20 € |
14.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 136/23 |
údržba a servis výťahov za 1. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 177/23 |
oprava výťahu UTB 630 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
278,88 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 232/23 |
oprava dverí výťahu a repas motoru pohonu - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
357,60 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231/23 |
oprava vyskočených kabínových dverí na výťahu UTB 630 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
177,60 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 296/23 |
údržba a servis výťahov za II. kvartál 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 011/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
712,00 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 033/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
886,12 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 027/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
72,60 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 086/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
99,14 € |
03.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 130/23 |
dodávka potravín - lahôdkové rezy 28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
97,88 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 176/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 25.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
95,64 € |
27.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 227/23 |
dodávka potravín - lahôdkové rezy 23.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
85,10 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 616/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 12.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,36 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 355/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 27.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
97,87 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 382/23 |
dodávka potravín - lahôdkové rezy 08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
93,62 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 445/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
104,84 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 499/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 17.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
104,09 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 532/23 |
dodávka potravín - lahôdkové zavináče 02.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
105,30 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 648/23 |
maľovanie - kuchyňa, jedáleň, výdajňa, chodba budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAJO, s.r.o. |
47202238 |
|
839,44 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 039/23 |
servis dvojkrídlovej vstupnej brány - diagnostika, prečistenie, premazanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
146,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 186/23 |
oprava - videovrátnik (budova SO02) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
69,60 € |
04.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 291/23 |
servis, diagnostika videovrátnika na budove SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
97,20 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 174/23 |
nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (rebrík) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
95,20 € |
27.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 549/23 |
nákup - materiál na údržbu (silon na kosačku), materiál na prac. terapie (lepidlo do tavnej pištole) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
60,71 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 429/23 |
nákup - materiál na údržbu (roxor, plachta, skrutky) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STAV-MAJO s.r.o. |
36506541 |
|
35,28 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 312/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 753,94 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 316/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 991,11 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
