| 643/23 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
528,90 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 589/23 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
632,10 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 588/23 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
301,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 215/23 |
oprava automatickej práčky IPSO IY135 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
525,12 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 638/23 |
interiérové vybavenie izieb PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 316,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 334/23 |
čistenie, ťahanie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
556,20 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 451/23 |
čistenie kanalizácie SO01 - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
156,00 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 522/23 |
čistenie, likvidácia lapača tukov (budova SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
583,80 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 614/23 |
čistenie, ťahanie lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
588,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 023/23 |
čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
563,40 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 131/23 |
čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
527,40 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 213/23 |
čistenie, vytiahnutie lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
512,52 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 561/23 |
servisné poplatky za tv karty + nastavenie, aktualizácia sat. prijímačov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KINIK s.r.o. |
44365004 |
|
723,11 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 660/23 |
interiérové vybavenie - klubové kreslo, klubové dvojkreslo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 080,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 659/23 |
interiérové vybavenie - jedálenská lavica, stoličky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
792,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 639/23 |
činnosť technika PO, BOZP za 4. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
360,00 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 474/23 |
činnosť technika PO, BOZP za 3. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
630,00 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 141/23 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika za I. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
288,00 € |
05.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 301/23 |
činnosť technika PO a bezpečnostného technika za II. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
288,00 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 521/23 |
technická a emisná kontrola motorového vozidla Škoda Octavia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
85,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 242/23 |
poplatok za seminár - "Štandardy kvality sociálnych služieb" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
LiMaR Consulting spol. s r.o. |
54301246 |
|
80,00 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 586/23 |
RhS - vyvolanie (výroba fotografií) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
22,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 324/23 |
dodávka tovaru - rukavice nitrilové modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
367,20 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 323/23 |
dodávka čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 586,82 € |
13.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 344/23 |
dodávka čistiacich prostriedkov - Proclean |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
79,20 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 336/23 |
dodávka tovaru - hygienický, dezinfekčný roztok 5l |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
43,18 € |
20.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 413/23 |
nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 852,67 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 447/23 |
dodávka čistiacich prostriedkov (osviežovač, násada drevená, utierka) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
162,36 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 505/23 |
dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 165,15 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 593/23 |
dodávka čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 585,55 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
