| 517/23 |
deratizácia - stravovacia prevádzka (SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
95,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223/23 |
deratizácia, dezinsekcia - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
151,20 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 563/23 |
dodávka tovaru - nože (trávny traktor VIKING) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Peter Dzadík - VELOTERA |
22909133 |
|
87,71 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 631/23 |
interiérové vybavenie izieb PSS - postele + rošty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
3 288,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 570/23 |
revízia elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing.Jozef Zelinka |
34347798 |
|
387,60 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 346/23 |
dodávka mrazených výrobkov 27.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,16 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 345/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 832,11 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 339/23 |
dodávka mrazených výrobkov 20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
144,71 € |
20.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 338/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-06.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
865,41 € |
20.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 356/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 25.-27.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 433,13 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 374/23 |
dodávka mrazených výrobkov 08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
77,92 € |
09.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 366/23 |
dodávka mrazených výrobkov 03.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
111,47 € |
04.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 386/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 01.-10.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 457,03 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 400/23 |
dodávka mrazených výrobkov (karfiol) 28.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
33,52 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 398/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-17.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 307,69 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 397/23 |
dodávka mrazených výrobkov 24.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
119,59 € |
28.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 391/23 |
dodávka mrazených výrobkov 17.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
91,65 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 389/23 |
dodávka mrazených výrobkov 15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
107,94 € |
17.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 415/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 070,08 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 428/23 |
dodávka mrazených výrobkov 07.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,48 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 427/23 |
dodávka mrazených výrobkov 05.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
32,33 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 442/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.-07.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
690,50 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 440/23 |
dodávka mrazených výrobkov 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
68,76 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 446/23 |
dodávka mrazených výrobkov - mraz. tekvica 14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
62,93 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 457/23 |
mrazené výrobky - knedlíky marhuľové 26.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
17,69 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 456/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.-19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 980,26 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 487/23 |
dodávka mrazených výrobkov 05.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
136,88 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 470/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 26.-28.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 579,78 € |
04.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 501/23 |
dodávka mrazených výrobkov 17.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,32 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 514/23 |
dodávka mrazených výrobkov 24.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
107,15 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
