| 177/24 |
dodávka potravín 25.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
247,88 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 172/24 |
dodávka tovaru - tonery a optický valec do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
356,50 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 176/24 |
dodávka mrazených výrobkov - mraz. brokolica 25.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
49,90 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 173/24 |
oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
136,66 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 174/24 |
oprava ponorných čerpadiel na čerpanie odpadových vôd budova SO06 (havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
629,02 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 170/24 |
čistenie, likvidácia lapača tukov pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
632,64 € |
24.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 167/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
481,13 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 163/24 |
pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou 15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
21,95 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 168/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-12.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 396,82 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 169/24 |
dodávka mrazených výrobkov 19.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
203,44 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 165/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
994,16 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 166/24 |
RhS - nákup tovaru (letnička, hnojivo) + prostriedky do umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA |
37467735 |
|
75,10 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 164/24 |
RhS - internet za obdobie 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 161/24 |
nákup tovaru na údržbu - podložky, skrutky, RhS kolesá plech-guma |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
54,37 € |
19.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 162/24 |
nákup tovaru - duše, pneumatiky na vozík |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
89,50 € |
19.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 160/24 |
nákup OOPP - mikina, tričko, polokošeľa, obuv |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
282,00 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 157/24 |
dodávka mrazených výrobkov 09.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
259,45 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 159/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.-09.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 129,72 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 158/24 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 156/24 |
školenie - porada ekonomických pracovníkov 08.-09.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
18.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 154/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 155/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.03.2023 - 31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 132,02 € |
15.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 145/24 |
servisné práce za obdobie 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 151/24 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za I. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 152/24 |
dodávka mrazených výrobkov 05.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
294,25 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 150/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
72,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 146/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 03/2024 + telefónne služby (0910, 0901) za 03/2024, stravovacia prevádzka (0911) za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,18 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 147/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 148/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,81 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 149/24 |
internet - marec/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
