Faktúra č. 166/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA
- IČO: 37467735
- Adresa: Brezovica 50, 08274 Brezovica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 166/24
- Popis fakturovaného plnenia: RhS - nákup tovaru (letnička, hnojivo) + prostriedky do umývačky riadu
- Dátum doručenia: 22.04.2024
- Celková hodnota: 75,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 071/2024
- Dátum zverejnenia: 04.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071/2024 | nákup tovaru a prostriedky do umývačky: Letnička Bakopa +mix 10ks Hnojivo na kvety 500ml 2ks Univerzálne hnojivo 500ml 1ks Finish tablety 100ks 1ks Soľ do umývačky 1kg 2ks Čistič do umývačky 250ml 3ks Leštidlo do umývačky 750ml 1ks Finish lešti | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA | 37467735 | 75,10 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |