| 34/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5 kg 10 kg
mraz.zmes.zeleninová Kúpeľná 2,5 kg 20 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg
filé kocky z Aljašskej tresky 100 g 42 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
389,21 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 35/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
rožok grahamový 60 g 76 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
18,12 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 33/2023 |
účastnícky poplatok seminár-"Inšpekcia v sociálnych
veciach",na 21.2.2023 v Prešove pre 2 našich zamestnancov ( Mgr.I.Tverdíková, Bc.S. Jusková)
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
LiMaR Consulting spol. s r.o. |
54301246 |
|
80,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 059/23 |
výmena LED lámp (2ks) v kabíne osobného výťahu UTB630 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
154,20 € |
14.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 060/23 |
dodávka mrazených výrobkov 10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
208,24 € |
14.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 057/23 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 058/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
19 377,55 € |
13.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 056/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie 01.01.2023-31.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 807,25 € |
13.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 055/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč bezgl. marhuľ. 02.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
18,54 € |
09.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 32/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
bezgl.mrazené brydndzové pirohy 500 g 1 ks
bezgl.mrazené slivkové pirohy 500 g 1 ks
bezgl.mrazené šúľance čisté 500 g 1 ks
mrazený karfiol 2,5 kg 30 kg
mrazené pirohy tvarohové 1 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
208,23 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 054/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 16.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
69,68 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 041/23 |
pekárenské výrobky - rožok sójový, šiška s ovoc. náplňou 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,03 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 044/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR 02/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 052/23 |
internet - január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 051/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 050/23 |
telefónne služby (0910, 0901) za január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 049/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 048/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 045/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
90,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 043/23 |
oprava ručného kalového čerpadla - šachta pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
846,30 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
