| 225/23 |
dodávka OOPP - nátelník biely |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
193,80 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 227/23 |
dodávka potravín - lahôdkové rezy 23.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
85,10 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 047,54 € |
24.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 220/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-18.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 649,82 € |
24.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 219/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
543,62 € |
24.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 218/23 |
dodávka mrazených výrobkov 16.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
261,15 € |
23.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 104/2023 |
dodávka mrazených výrobkov:
mrazené filé z treskovitých rýb 100 g 18 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
105,43 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 105/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáčik škvarkový 2ks 50 g 37 ks
rožok tmavý 60 g 76 ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
42,07 € |
23.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 101/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina Polievková zmes 2,5 kg 20 kg
mrazená brokolica 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
77,76 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 103/2023 |
nákup OOPP pre zamestnancov DSS- nátelník biely v počte 17 ks
veľkosť: M- 5 ks.,L-6 ks.,XL-4 ks.,XXL-2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
193,80 € |
22.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 217/23 |
pekárenské výrobky - strúhanka, rožok graham., pagáč, šiška, muffin, koláč bezgl. 12.-15.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
108,53 € |
22.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 102/2023 |
účastnícky poplatok za seminár " Štandardy kvality sociálnych služieb-akcelerátor zmien ",dátum konania 23.5.2023 v Prešove, pre naše 2 pracovníčky:
Bc.Stanislava Jusková, Mgr.Iveta Tverdíková |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
LiMaR Consulting spol. s r.o. |
54301246 |
|
80,00 € |
22.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 100/2023 |
odborná prehliadka a skúška elektr.inštalácie v kuchyni a práčovni DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
569,00 € |
19.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 213/23 |
čistenie, vytiahnutie lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
512,52 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 212/23 |
dodávka mrazených výrobkov 11.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
83,76 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 215/23 |
oprava automatickej práčky IPSO IY135 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
525,12 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 211/23 |
pekárenské výrobky - záviny, rožok sójový, koláč bezgl. 09.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
85,57 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 214/23 |
dodávka tovaru - tonery, valce do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
392,10 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 98/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazený špenát 2,5 kg 25 kg
mrazená tekvica 1 kg 20 kg
mr.knedle čučuriedkove
zemiakovo tvarohové 2 kg 36 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
261,15 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 96/2023 |
nákup tonerov a valcov do tlačiarní:
valec BROTHER do tlačiarní 3 ks
tonery do tlačiarní BROTHER TN2421 6 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
392,10 € |
15.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
