Faktúra č. 211/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - záviny, rožok sójový, koláč bezgl. 09.05.
  • Dátum doručenia: 17.05.2023
  • Celková hodnota: 85,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 90/2023
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
90/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks závin s kakaovou plnkou 400 g 20 ks závin s tvarohovou plnkou 400 g 7 ks rožok sójový 60 g 9 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 85,57 € 05.05.2023 23.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť