| 418/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR 09/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 190/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance čisté Mišove maškrty 2 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,48 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 187/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
šiška s ovocnou náplňou 50 g 66 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,17 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 188/2023 |
výmena hasiaceho prístroja a samozatvárača požiarnych dverí v počte 3 ks po vykonanej kontrole |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
125,64 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 191/2023 |
výroba web stránky Rehabilitačného strediska v Lipanoch, presun obsahu,dokumentov a fotogalérie a nastavenie servera emailov pre doménu rh.dsssabinov .sk |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
660,00 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 186/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 10 kg
mrazená tekvica 1 kg 5 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
32,33 € |
05.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 185/2023 |
kontrola núdzového osvetlenia v budovách DSS: SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5 a SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
136,50 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 184/2023 |
oprava a plnenie hasiacich prístrojov v počte 14 ks
a doplnenie príslušenstva |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
221,30 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 183/2023 |
kontrola prenosn. hasiacich prístrojov v počte 83 ks
kontrola hydrantov v počte 15 ks
kontrola požiarnych uzáverov v počte 57 ks
dodanie štítkov kontroly
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
391,10 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 415/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 070,08 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 408/23 |
dodávka mrazených výrobkov 31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
253,67 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 410/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 181,40 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 409/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 669,20 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 407/23 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 25.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,20 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 414/23 |
IT poradenstvo a služby za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
168,00 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 406/23 |
RhS - platba za plyn za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 411/23 |
internet - WiFi 15 za október-december/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
60,00 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 405/23 |
internet - WiFi 15 za september/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 412/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.07.2023 - 28.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
945,68 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 413/23 |
nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 852,67 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
