| 512/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 500/22 |
servisné práce za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 502/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 010,35 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 542/22 |
čistenie v prečerpávacej šachte - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
158,40 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 534/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 539/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-20.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 596,18 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 535/22 |
dodávka mrazených výrobkov 25.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
200,76 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 544/22 |
nákup tovaru - topné telesá (špirály) automatická práčka IPSO, Electrolux 4330W |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
687,01 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 543/22 |
oprava automatickej práčky Electrolux W4130H |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
232,20 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 541/22 |
pekárenské výrobky - šiška s ovoc. náplňou, koláč bezgl. tvaroh. 25.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,50 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 538/22 |
deratizácia - stravovacia prevádzka SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
90,00 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 545/22 |
oprava plynových kotlov - kotolňa SO03, 05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
716,40 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 537/22 |
nákup - materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
168,19 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 533/22 |
nákup - poštová schránka + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
111,50 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 540/22 |
dodávka potravín - lahôdkové zavináče 25.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
100,26 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 536/22 |
oprava - výmena nefunkčného núdzového osvetlenia (SO02, 03, 06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
682,20 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 530/22 |
oprava plynovej, vyklápacej panvice - stravovacia prevádzka SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
213,60 € |
20.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 532/22 |
dodávka mrazených výrobkov 21.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
117,31 € |
24.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 529/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, muffin bezgl. kakaový 13.-14.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
44,20 € |
20.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 510/22 |
priemyselná sušička bielizne PRIMUS T11 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
8 578,09 € |
06.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
