Faktúra č. 541/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: Šarišské pekárne a cukrárne, a. s.
- IČO: 30414245
- Adresa: Budovateľska 61, 08079 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 541/22
- Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - šiška s ovoc. náplňou, koláč bezgl. tvaroh. 25.10.
- Dátum doručenia: 28.10.2022
- Celková hodnota: 25,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 279/2022
- Dátum zverejnenia: 05.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279/2022 | nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s tvarohovou náplnňou 2ks/50 g 1 ks šiška s ovocnou náplňou 50 g 70 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. | 30414245 | 25,50 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |