| 077/22 |
nárezový stroj TOPAZ 275 (kuchyňa) + čistiaci prostriedok na mastnoty, potravinárska vazelína |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
930,96 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 084/22 |
dodávka mrazených výrobkov 22.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
291,44 € |
23.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 081/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
418,67 € |
22.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 076/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 646,07 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 073/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
183,60 € |
17.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 074/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-14.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
588,97 € |
17.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 087/22 |
nákup - tovar na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
255,98 € |
24.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 083/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
388,89 € |
22.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 082/22 |
výmena izolačného skla - dvere budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija- SAGLAS |
36904490 |
|
96,00 € |
22.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 078/22 |
interiérové vybavenie - komoda 4-zásuvková |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
129,00 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 075/22 |
nákup materiálu na pracovné terapie + kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
81,37 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 086/22 |
dodávka potravín - sleďové očká v oleji s kápiou 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
95,26 € |
23.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 085/22 |
dodávka - zemiaky 22.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
23.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 089/22 |
servis, úprava skladov v IS CYGNUS (na diaľku) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
144,00 € |
25.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 133/22 |
vývoz - zneškodnenie kovového odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
25,70 € |
18.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 132/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 10.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
280,16 € |
17.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 131/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
499,80 € |
16.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 129/22 |
zimné pneumatiky na auto Toyota Auris (2ks) - Sava ESKIMO S3+ |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Autofit-centrum s.r.o. |
46047417 |
|
119,76 € |
16.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 124/22 |
nákup materiálu a tovaru na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KVETY AIRIS s.r.o. |
47627255 |
|
116,30 € |
11.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 112/22 |
nákup tovaru a materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
40289303 |
|
265,60 € |
08.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
