Faktúra č. 089/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: IReSoft, s.r.o.
- IČO: 26297850
- Adresa: Cejl 62, 602 00 Brno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 089/22
- Popis fakturovaného plnenia: servis, úprava skladov v IS CYGNUS (na diaľku)
- Dátum doručenia: 25.02.2022
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 53/2022
- Dátum zverejnenia: 03.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53/2022 | servisný zásah na diaľku v IS Cygnus- úprava skladov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 144,00 € | 18.02.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |