Faktúra č. 124/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: KVETY AIRIS s.r.o.
- IČO: 47627255
- Adresa: Námestie slobody 81, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 124/22
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu a tovaru na pracovné terapie
- Dátum doručenia: 11.03.2022
- Celková hodnota: 116,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 67/2022
- Dátum zverejnenia: 28.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67/2022 | nákup materiálu na pracovnú terapiu: florex Oasis suchý- 1 ks.,perie slepačie 5-13 cm- 2 ks.,veniec biele prútie 25 cm- 2 ks.,špagát jutový 10 m- 2 ks.,špagát 25 g 53 m- 1 ks.,umelé mini kvietky 30cm mix 3farby- 1 ks.,stuha látková 0.15-5 m.,stuha látková | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | KVETY AIRIS s.r.o. | 47627255 | 116,30 € | 09.03.2022 | 11.03.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |