| 533/22 |
nákup - poštová schránka + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
111,50 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 540/22 |
dodávka potravín - lahôdkové zavináče 25.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
100,26 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 536/22 |
oprava - výmena nefunkčného núdzového osvetlenia (SO02, 03, 06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
682,20 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 530/22 |
oprava plynovej, vyklápacej panvice - stravovacia prevádzka SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
213,60 € |
20.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 532/22 |
dodávka mrazených výrobkov 21.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
117,31 € |
24.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 529/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, muffin bezgl. kakaový 13.-14.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
44,20 € |
20.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 510/22 |
priemyselná sušička bielizne PRIMUS T11 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
8 578,09 € |
06.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 528/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
463,56 € |
20.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 531/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
435,83 € |
24.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 029/22 |
nákup stravných lístkov 480 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
1 856,40 € |
27.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 034/22 |
oprava systému EPS - výmena záložných akumulátorov v ústredni |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
237,55 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 031/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
27.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 033/22 |
úradné overenie váh - metrologický výkon |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
120,00 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 032/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 25.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
427,93 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 024/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 513,14 € |
25.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 035/22 |
nákup - materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
660,00 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 028/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
258,19 € |
26.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 026/22 |
nákup tovaru - páska BROTHER, USB kľúč |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
89,73 € |
25.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 030/22 |
zdravotnícky materiál - náplne do lekárničiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
110,40 € |
27.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 025/22 |
dodávka - zemiaky 20.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
25.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
