Faktúra č. 531/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 531/22
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.10.
  • Dátum doručenia: 24.10.2022
  • Celková hodnota: 435,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 06/2022
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť