| 87/2023 |
oprava- ochrana čerpadla vo vodárni DSS v budove SOO1 proti chodu na sucho(vrátane zemných a výkopových prác) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 271,76 € |
03.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 65/2023 |
podpora a služby v oblasti informačných technológií
na mesiac apríl 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
120,00 € |
03.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 221/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 047,54 € |
24.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 220/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-18.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 649,82 € |
24.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 218/23 |
dodávka mrazených výrobkov 16.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
261,15 € |
23.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 217/23 |
pekárenské výrobky - strúhanka, rožok graham., pagáč, šiška, muffin, koláč bezgl. 12.-15.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
108,53 € |
22.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 219/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
543,62 € |
24.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100/2023 |
odborná prehliadka a skúška elektr.inštalácie v kuchyni a práčovni DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
569,00 € |
19.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 213/23 |
čistenie, vytiahnutie lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
512,52 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 212/23 |
dodávka mrazených výrobkov 11.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
83,76 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 215/23 |
oprava automatickej práčky IPSO IY135 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
525,12 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 211/23 |
pekárenské výrobky - záviny, rožok sójový, koláč bezgl. 09.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
85,57 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 214/23 |
dodávka tovaru - tonery, valce do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
392,10 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202/23 |
internet - apríl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 201/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,84 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 200/23 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,40 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 199/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 198/23 |
telefónne služby (0910, 0901) za apríl/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,12 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 204/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 015,01 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 197/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
