| 415/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 070,08 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 241/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 057,26 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 285/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.-20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 051,71 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 238/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 23.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 039,28 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 207/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 021,52 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 065/23 |
dodávka pracích, čistiacich, hygienických, dezinfekčných prostiedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 998,66 € |
16.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 316/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 991,11 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 456/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.-19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 980,26 € |
29.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 114/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 941,93 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 273/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 927,74 € |
16.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 491/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2023-30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 907,62 € |
12.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 248/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 901,39 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 426/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 886,68 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 380/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 885,87 € |
11.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 277/2023 |
oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 885,44 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 610/23 |
oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 885,44 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 512/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 03.-10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 868,35 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 302/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-29.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 864,68 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 421/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.08.2023 - 31.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 862,12 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 413/23 |
nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 852,67 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
