| 262/23 |
revízie, servis plynových kotlov a zariadení (SO01,02,03,05,06, kuchyňa, sušiareň) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 633,60 € |
09.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 250/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2023-31.05.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 484,06 € |
07.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 629/23 |
interiérové vybavenie - kuchynská linka budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
3 466,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 297/2023 |
int.vybavenie kuchynská linka budova SO 02:
spodná zostava skrinky -doska 1ks
horná zostava skrinky 1ks
kuchynský drez 1ks
ochranné madlá na stenu 82bm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
3 466,00 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 153/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-30.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 366,43 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 265/2023 |
interiérové vybavenie izieb PSS:
MT posteľ 200x90 Štart 12ks
MT rošt masív 200x90 12ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
3 288,00 € |
30.11.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 631/23 |
interiérové vybavenie izieb PSS - postele + rošty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
3 288,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 682/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 045,49 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 261/2023 |
Oprava ponorného čerpadla na čerpanie odpadových vôd v šachte pre budovu SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 866,24 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 605/23 |
oprava (výmena) ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 866,24 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 122/2023 |
oprava-výmena ponorného čerpadla odpadových vôd v prečerpávacej šachte pre budovu SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 866,24 € |
12.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 277/23 |
oprava - výmena ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 866,24 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 226/23 |
stravné lístky 488 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 692,24 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 628/23 |
nákup tovaru - uterák, osuška, posteľné prádlo 1+1 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RaM TEXTIL, s. r. o. |
53657543 |
|
2 664,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 169/23 |
dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 656,67 € |
24.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 255/2023 |
nákup tovaru :
uterák 100ks
osuška 100ks
post.prádlo 1+1 180ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RaM TEXTIL, s. r. o. |
53657543 |
|
2 644,00 € |
24.11.2023 |
|
|
23.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 613/23 |
dodávka čistiacich, hygienických, pracích a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 611,27 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 012/23 |
nákup čistiacich, dezinfekčných, hygienických a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 596,08 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 574/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.-30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 551,89 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 019/23 |
stravné lístky 480 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 466,00 € |
25.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
