| 227/2023 |
deratizácia priestorov stravovacej prevádzky v
DSS Sabinov (v zmysle HACCP ) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
95,00 € |
26.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 517/23 |
deratizácia - stravovacia prevádzka (SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
95,00 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 78/2023 |
nákup materiálu na údržbu a tovar na vybavenie prevádzky:
spray WD 400 ml- 1 ks.,ložiská 6205 2RS X do trávneho traktora VIKING-6 ks.,petlica lakovaná 280/12-4 ks.,schodíky 8 priečkové-rebrík- 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
95,20 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 174/23 |
nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (rebrík) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
95,20 € |
27.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 80/2023 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1 kg 4 kg
treska v majonéze 5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
95,64 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 176/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 25.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
95,64 € |
27.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 090/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 157/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 321/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
12.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 403/23 |
oprava žehliča (mangeľ plynový) - práčovňa SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
96,00 € |
30.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 176/2023 |
oprava žehliča- mangeľ plynový IC 43320 v práčovni DSS inv.číslo: 4/539/75 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
96,00 € |
18.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 431/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 515/23 |
dodávka tovaru - čipový prívesok (20ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
96,00 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 224/2023 |
nákup tovaru:
čipové prívesky 20 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
96,00 € |
25.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 121/2023 |
servis a diagnostika videovrátnika na budove SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
97,20 € |
12.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 291/23 |
servis, diagnostika videovrátnika na budove SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
97,20 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 153/2023 |
nákup potravín :
treska v majonéze 3 kg 3 kg
treska v majonéze 5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
97,87 € |
25.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 355/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 27.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
97,87 € |
02.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 60/2023 |
nákup potravín:
lahôdkové rezy 500 g 3 ks
lahôdkové rezy 3 kg 12 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
97,88 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 130/23 |
dodávka potravín - lahôdkové rezy 28.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
97,88 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
