| 439/23 |
výmena hasiaceho prístroja a samozatvárača dverí po vykonanej kontrole |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
125,64 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 438/23 |
kontrola núdzového osvetlenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
136,50 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 437/23 |
oprava a plnenie hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
221,30 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 436/23 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
391,10 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 443/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-09.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
326,06 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 432/23 |
RhS - výroba web stránky, presun obsahu, nastavenie servera |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
660,00 € |
13.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 198/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáčik škvarkový 2ks/50 g 87 ks
strúhanka 500 g 30 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
110,54 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 199/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
nanuk Noger toffi 90 ml 25 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
23,40 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 201/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
donut s banánovou príchuťou a čokoládovou posýpkou
56 g 48 ks
mrazené pirohy zemiakovo-bryndzové Mišove maškrty
1 kg 25 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg
nanuk Kornut Carttato čokoláda 120 ml 2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
179,50 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 202/2023 |
Verejná správa SR - ročný prístup
EPI Právny systém Basic- ročný prístup
od 23.10.2023 do 22.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
496,50 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 196/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená tekvica 1 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
62,93 € |
13.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 203/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené knedle marhuľove zemiakovo-tvarohové 2 kg
6 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
17,69 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 200/2023 |
čistenie kanalizácie v budove SOO1- havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
156,00 € |
21.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 182/2023 |
podpora a služby v oblasti informačných technologií |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
102,00 € |
04.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 449/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 054,04 € |
21.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 451/23 |
čistenie kanalizácie SO01 - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
156,00 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 446/23 |
dodávka mrazených výrobkov - mraz. tekvica 14.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
62,93 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 453/23 |
dodávka mrazených výrobkov 22.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
179,50 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 452/23 |
mrazené výrobky - nanuk Nogger 22.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
23,40 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 450/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 20.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,22 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
