| 115/23 |
pekárenské výrobky - záviny, pagáč škvarkový, koláč bezgl. 14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
103,16 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 114/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 941,93 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 116/23 |
oprava rozvodov elektrickej energie - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
5 595,76 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 57/2023 |
oprava elektrického kotla s nepriamym ohrevom 60 l inv.číslo: 4/541/48 v kuchyni DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
187,20 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 55/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance čisté Mišove maškrty 1 kg 25 kg
zmes mraz.zel.Polievková 2,5 kg 20 kg
mraz.zel.Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg
mraz.mrkva kocky 2,5 kg 20 kg
mrazená brokolica 2,5 k |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
327,95 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 56/2023 |
oprava počítača pre pracovnú terapiu na budove SOO6
s výmenou komponentov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
65,00 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 120/23 |
servisné práce EPS - výmena nefunkčných batérií SO05, SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
107,04 € |
23.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 119/23 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - I. Q 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
23.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 117/23 |
elektronická licencia ESET do 15.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
480,00 € |
23.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 118/23 |
porada vedúcich stravovacej prevádzky sociálnych zariadení 20.-21.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
23.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 58/2023 |
oprava kanalizačnej prečerpávacej šachty pre budovu SOO6- havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
491,50 € |
23.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 59/2023 |
čistenie a likvidácia lapača tukov pri budove SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
527,40 € |
23.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 122/23 |
nákup mrazených výrobkov 24.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
327,95 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 123/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
455,17 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 121/23 |
nákup tovaru na opravu prádla (práčovňa) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
118,80 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 61/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
chlieb grahamový 500 g 16 ks
pagáčik škvarkový 2 ks/ 50 g 37 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
60,46 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 60/2023 |
nákup potravín:
lahôdkové rezy 500 g 3 ks
lahôdkové rezy 3 kg 12 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
97,88 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 125/23 |
oprava elektrického varného kotla - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
187,20 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 128/23 |
oprava kanalizačnej prečerpávacej šachty SO06 - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
491,50 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 127/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.-16.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 259,38 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
