| 171/22 |
IT poradenstvo a služby za 03/2022 + BROTHER originál valec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
300,00 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 169/22 |
nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
380,68 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 170/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 04/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 182/22 |
internet - marec/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 181/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 180/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za marec/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,26 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 179/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za marec/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,00 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 178/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 03/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 177/22 |
servisné práce za obdobie 01.04.2022-30.06.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 176/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.03.-31.03.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 454,26 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 93/2022 |
nákup konzumných zemiakov SORAYA 200 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
88,00 € |
11.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 94/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
chlieb Kyjevský 1000 g 8 ks
pagáč škvarkový 50 g 83 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
42,03 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 184/22 |
dodávka potravín 07.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
261,64 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 185/22 |
dodávka mrazených výrobkov 08.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
167,87 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 186/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
427,96 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 183/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 07.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
267,34 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 187/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2022-31.03.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 778,34 € |
12.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 189/22 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 190/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 07.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
527,75 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 188/22 |
dohľad nad pracovným prostredím - PZS za I. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
