| 625/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za november/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,10 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 561/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za október/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,27 € |
08.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 507/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za september/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,60 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 332/2022 |
maliarske práce- maľovanie izieb klientov v budove SOO3 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAJO, s.r.o. |
47202238 |
|
1 033,68 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 657/22 |
maľovanie izieb klientov SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAJO, s.r.o. |
47202238 |
|
1 033,68 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 430/22 |
materiál na údržbu (skrutky, kotúče, štetce, predlžovačky, L-profil, FANSKI roh, objímka) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
105,38 € |
25.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 264/22 |
materiál na údržbu + tovar na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
87,59 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 484/22 |
materiál na údržbu - suchý betón, záves kĺbový, umývadlová batéria |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
239,11 € |
29.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 047/22 |
materiál na údržbu - žiarivky DULUX, alkalické batérie VARTA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
148,90 € |
03.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 39/2022 |
materiál na vybavenie prevádzky:
batérie Varta CR 2032- 8 ks.,vrecká do vysávačov PROFI T23- 2 balenia po 5 ks.,vrecká S-BAG menalux 1800- 2 balenia.,el.kanciva ELEKTROLUX EEWA 3330-2 ks.,hodiny nástenné HAMA Pure plus-1 ks.,hodinky nástené biele HAMA PG- |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
255,98 € |
14.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 15/2022 |
metrologický výkon- úradné overenie el.váh v stravovacej prevádzke v počte 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
120,00 € |
19.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 118/22 |
mobilné telefóny - Motorola Moto E40 (1ks), Nokia G10 (2ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
407,00 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 015/22 |
modul - Zverejňovanie na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47/2022 |
montáž GSM brán, batérií a telefónov v osobných výťahoch:
budova SOO2 - výťah UTB 630
budova SOO6 - výťah UTB 630 - 2 x
budova SOO3 - výťah HONB 1050 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
1 492,62 € |
18.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 151/22 |
montáž GSM brány a telefónu vo výťahu UTB 630 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
291,00 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 150/22 |
montáž GSM brány a telefónu vo výťahu UTB 630 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
291,00 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 152/22 |
montáž GSM brány, batérie a telefónu vo výťahu UTB 630 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
494,82 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 149/22 |
montáž GSM brány, batérie a telefónu vo výťahu UTB 630 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
415,80 € |
29.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 205/2022 |
mrazená polievková zmes 2,5 kg 20 kg
mrazené filé z Aljašskej tresky 100 g 18 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg
nanuk Mišanek Algida 32 ml 180 ks
nanukk Twister Green 80 ml 70 ks
nanuk Ruská zmrzlina 20 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
364,60 € |
15.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 61/2022 |
nákup 2 ks zimných pneumatík Sava ESKIMO S3 na motorové vozidlo TOYTA Auris
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Autofit-centrum s.r.o. |
46047417 |
|
119,76 € |
03.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
