Faktúra č. 430/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF, s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: , 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 430/22
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu (skrutky, kotúče, štetce, predlžovačky, L-profil, FANSKI roh, objímka)
- Dátum doručenia: 25.08.2022
- Celková hodnota: 105,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 228/2022
- Dátum zverejnenia: 03.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228/2022 | nákup materiálu pre údržbu: skrutky do dreva 4x80 -300 ks.,kotúč lamelový 115mm/40,100,120,60,80-10 ks.,štetec plochý OIL 70mm-2 ks.,štetec plochý OIL 60mm-2 ks.,predlžovačka 3 zásuvky 5 m-1 ks.,4zásuvky 5m-1 ks.,3m 3 zásuvky -1 ks.,predlžovačka 3m 3 zás | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MASTAF, s.r.o. | 36504068 | 105,38 € | 15.08.2022 | 27.08.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |