| 216/2023 |
oprava kondenzačného plynového kotla K2 v kotolni
v budove SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
100,00 € |
13.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 541/23 |
oprava plynového kotla v kotolni SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
100,00 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 299/2023 |
nákup OOPP:
pracovná obuv letná 8ks
pracovné nohavice 75ks
pracovná mikina 20ks
pracovná polokošeľa 15ks
pracov.tričko dlh.rukáv 30ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
2 344,00 € |
18.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 655/23 |
nákup OOPP - pracovná obuv letná, nohavice, mikina, polokošeľa, tričko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
2 344,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 612/23 |
cateringové služby - vianočný večierok pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GOL-CENTRUM RESORT s.r.o. |
53461151 |
|
1 120,00 € |
14.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 284/2023 |
cateringové služby-vianočný večierok pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GOL-CENTRUM RESORT s.r.o. |
53461151 |
|
1 120,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 562/23 |
skupinová supervízia (školenie) 08.11., 14.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
480,00 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 236/2023 |
Objednávame si skupinové školenie supervízia pre vybraných zamestnancov DSS Sabinov. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
480,00 € |
07.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 652/23 |
dodávka tovaru - rohož |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WINDOM s.r.o. |
52968022 |
|
270,00 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 296/2023 |
nákup tovaru:
Rohož 150x90 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WINDOM s.r.o. |
52968022 |
|
270,00 € |
18.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 188/2023 |
výmena hasiaceho prístroja a samozatvárača požiarnych dverí v počte 3 ks po vykonanej kontrole |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
125,64 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 439/23 |
výmena hasiaceho prístroja a samozatvárača dverí po vykonanej kontrole |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
125,64 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 295/2023 |
nákup tovaru:
plachta nepremokavá krížna 70ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DreamBed, s.r.o. |
52224201 |
|
747,60 € |
15.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 656/23 |
dodávka tovaru - plachta nepremokavá (krížna) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DreamBed, s.r.o. |
52224201 |
|
747,60 € |
27.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 502/23 |
dodávka zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
53,92 € |
24.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 214/2023 |
nákup zdravotníckych potrieb:
plášť jednorázový 10 ks 20 ks
čiapka jednorázová biela 100 ks 200 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
53,92 € |
10.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 594/23 |
nákup zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
227,96 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 274/2023 |
nákup zdravotnických potrieb:
Septoderm spray 250ml 2ks
septoderm roztok 500ml 1ks
striekačka 2ml (100ks) 1ks
Pur zelin vata 4x5cm 2ks
omnipor 2,5x5 3ks
omnipor 1,25x5 3ks
idealtex elast.12x5m
hydrofilný nesterilný 10cmx5m 6b |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
227,96 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 194/23 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
347,60 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 139/2023 |
nákup zdravotníckeho materiálu a potrieb:
Septoderm spray na dezinfekciu pokožky 250 ml- 2 ks.,ihla jednorázová 100 ks- 2 krab..,striekačka 2 ml 100 ks- 1 ks, striekačka 5 ml 100ks- 1 ks.,Pur -Zellin vata bunič. 4x5cm-2 bal., Cosmos klas.textilná náplasť |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
510,75 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
