| 076/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 60g. (29.02.) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,42 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 104/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, šiška 11.-14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
106,60 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 107/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový 07.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,84 € |
21.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 096/24 |
pekárenské výrobky - závin, koláč bezgl. marhuľ. 05.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
37,28 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 069/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
šiška s ovocnou náplňou 50g 66ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
21,95 € |
10.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 163/24 |
pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou 15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
21,95 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 016/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-15.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
676,43 € |
23.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 031/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
754,86 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 063/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
729,69 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 075/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.02.-29.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
692,89 € |
07.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 112/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
762,17 € |
26.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 141/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
858,54 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 167/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
481,13 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 127/24 |
pravidelná štvrťročná kontrola EPS - 1. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
253,20 € |
03.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 051/2024 |
Dodávka a montáž rem.prác ústredného vykurovania. Oprava existujúceho stavu inštalácii v budovách
SO03, SO04, SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
503,47 € |
11.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 105/24 |
oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO03, SO04, SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
503,47 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 059/2024 |
Oprava existujúceho stavu inštalácie -budova SO 02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
136,66 € |
19.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 173/24 |
oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
136,66 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 174/24 |
oprava ponorných čerpadiel na čerpanie odpadových vôd budova SO06 (havarijný stav) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
629,02 € |
29.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 078/2024 |
oprava ponorných čerpadiel na čerpanie odpadových vôd - budova SO 06- havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
629,02 € |
22.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
