| 353/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2022-30.06.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 968,91 € |
12.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 403/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2022-31.07.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 894,94 € |
10.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 458/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2022-31.08.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 893,84 € |
12.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 518/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 724,00 € |
12.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 187/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.2022-31.03.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 778,34 € |
12.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 233/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2022-30.04.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 140,52 € |
12.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 295/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2022-31.05.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 728,85 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 15/2022 |
metrologický výkon- úradné overenie el.váh v stravovacej prevádzke v počte 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
120,00 € |
19.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 033/22 |
úradné overenie váh - metrologický výkon |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
120,00 € |
28.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 69/2022 |
účastnícky poplatok za vzdelávanie Kvalita v sociálnych službách dňa 17.3.2022 cez platformu zoom.-3 hodiny. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce |
50012592 |
|
30,00 € |
14.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 058/22 |
internet - január/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 057/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 056/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 055/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,36 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 054/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za január/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45/2022 |
nákup mobilných telefónov:
Motorola Moto E40 1 ks
NOKIA G10 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
407,00 € |
16.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 118/22 |
mobilné telefóny - Motorola Moto E40 (1ks), Nokia G10 (2ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
407,00 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 117/22 |
internet - február/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 116/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 115/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
09.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
