| 062/2024 |
nákup tovaru:
elektrody (nerez) 20ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
13,00 € |
20.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 062/24 |
pekárenské výrobky - šiška s náplňou ovocnou, koláč bezgl. 12.-13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,23 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 063/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mr.knedle zemiakovo tvarohové 1kg 5kg
mr. pirohy zemiakovo bryndzové 1kg 40kg
mrazená zelenina kúpeľná 2,5kg 20kg
mrazené šúľance makové 0,48kg 2,4kg
mrazené šúľance makové 1kg 10kg
mrazené šúľance višnové 1kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
294,25 € |
21.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 063/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
729,69 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 064/2024 |
IT poradenstvo a služby za 04/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
187,50 € |
02.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 064/24 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 16.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 065/2024 |
Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK - 2 pracovníčky (108€/osoba)
školenie - 08.-09.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
05.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 065/24 |
dodávka tovaru - utierky 2-vrstv., Finish tablety |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
100,10 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 066/2024 |
nákup tovaru:
duša 2ks
pneumatika 2ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
89,50 € |
08.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 066/24 |
mrazené výrobky - špenát mrazený sekaný 22.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
15,32 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 067/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
bezl.mrazené bryndzové pirohy 500g 1ks
bezl.mrazené slivkové pirohy 500g 1ks
bezl.mrazené šúľance čisté 500g 1ks
mrazené palacinky sladké 320ks
mrazené zemiakové placky 300ks
mrazený karfiol 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
259,45 € |
08.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 067/24 |
nákup tovaru na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
150,91 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 068/2024 |
nákup OOPP:
pracovná mikina 7ks
pracovné tričko s dlhým rukávom 7ks
pracovná polokošeľa 3ks
pracovná obuv letná 2páry |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
30234727 |
|
282,00 € |
08.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 068/24 |
RhS - revízia a servis hasiacich prístrojov + oprava hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
33951462 |
|
81,18 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 069/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
šiška s ovocnou náplňou 50g 66ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
21,95 € |
10.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 069/24 |
RhS - revízia elektroinštalácie a elektrických spotrebičov + odstránenie nedostatkov po revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Revízie EZ Filip s. r. o. |
54792991 |
|
567,00 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 070/2024 |
nákup tovaru na údržbu:
podložka 10ks
skrutky pre drevostavbu 500ks
koleso -plech guma 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
54,37 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 070/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky (lišty, silikón, koncové krytky) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SABTRADE s.r.o. |
36456373 |
|
52,13 € |
27.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 071/2024 |
nákup tovaru a prostriedky do umývačky:
Letnička Bakopa +mix 10ks
Hnojivo na kvety 500ml 2ks
Univerzálne hnojivo 500ml 1ks
Finish tablety 100ks 1ks
Soľ do umývačky 1kg 2ks
Čistič do umývačky 250ml 3ks
Leštidlo do umývačky 750ml 1ks
Finish lešti |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kamil Bujňák - OBCHOD U KAMILA |
37467735 |
|
75,10 € |
11.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 071/24 |
nákup tovaru (LED žiarovky) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
78,96 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
