| 022/23 |
oprava plynového konvektomatu - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
109,20 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 023/23 |
čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
563,40 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 024/23 |
pravidelná mesačná kontrola EPS - január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 026/23 |
dodávka tovaru - rukavice nitrilové modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
367,20 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 027/23 |
dodávka potravín - treska v majonéze 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
72,60 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 028/23 |
dodávka mrazených výrobkov 31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
192,41 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 029/23 |
internet - WiFi15 za január/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 030/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 24.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 488,08 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 031/23 |
oprava - váha obchodná kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
123,60 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 032/23 |
náhradný diel k hydročerpadlu na malotraktor |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GALLOFLEX s.r.o. |
50791567 |
|
50,10 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 033/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
886,12 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 034/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.12.2022 - 26.01.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
892,54 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 035/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 807,35 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 036/23 |
spojka - hadica k hydročerpadlu na malotraktor |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Miroslav Bakaľa |
40747131 |
|
35,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 037/23 |
oprava osobného výťahu HONB 1050 na SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
148,80 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 038/23 |
IT poradenstvo a služby za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
84,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 039/23 |
servis dvojkrídlovej vstupnej brány - diagnostika, prečistenie, premazanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
146,00 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 040/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
372,83 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 041/23 |
pekárenské výrobky - rožok sójový, šiška s ovoc. náplňou 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,03 € |
08.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 042/23 |
oprava plynového kotla - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
685,50 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
