| 290/2024 |
Rhs vybavenie lekárničky:
glukomer bez príslušenstva 1ks, miska trecia 1ks, pulzný oxymeter 1ks, tlakomer microlife 1ks, tlcik DRS 1ks, karta prvej pomoci 1ks, rukavice latexové 1ks, šatka trojcipa 1ks, obväz škrtiaci 1ks, cosmos cievková 1ks, izotermická |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
102,69 € |
18.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 289/2024 |
nákup tovaru:
nástenný kalendár Slovensko 5ks, nástenný kalendár Slovensko z výšky 5ks, nástenný Svet kvetov 5ks, nástenný Štandard s potlačou loga 15ks, kalendár gazdinka 2ks, stolové 40ks, denný diár 1ks, motivačný diár 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
311,53 € |
15.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 288/2024 |
nákup tovaru:
defibrilačné elektródy AED s vyhodnetím KPR 1ks
náhradné batérie k defibrilátoru (10ks) 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
260,00 € |
14.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 287/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené lokše 60g/ks 10ks
mrazený karfiol 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
36,75 € |
14.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 285/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené hranolky 2,5kg 25kg, mrazené lokše 65g/ks 270ks, palacinky sladké 320ks, filé z treskovitých rýb 150g 18kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
359,52 € |
13.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 564/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.09.2024 - 28.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 204,52 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 563/24 |
IT poradenstvo a služby za október 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
322,50 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 565/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 566/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 567/24 |
internet - október/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 568/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 569/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,76 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 571/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 10/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,40 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 570/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2024 do 31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
4 691,71 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 562/24 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2024 do 31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
85,00 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 284/2024 |
dodávka servis a montáž horizontálnych žalúzií, okenných sietí |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
537,00 € |
13.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 286/2024 |
usporiadanie, evidencia a vytriedenie záznamov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bc. RNDr. Antónia Semaňáková Archivuj S.A. |
53459105 |
|
2 722,20 € |
13.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 561/24 |
RhS - vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2024-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
-281,20 € |
13.11.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 280/2024 |
výmena batérie - zmäkčovač vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
243,60 € |
12.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 557/24 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. s marhuľ. nápl. 30.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
72,76 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
