Zmluva č. 2017/147
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ORANGE SLOVENSKO, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozská 6/A, Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: PhDr. Monika Ondrišová PhD.
- Funkcia: riaditeľka DSS
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2017/147
- Názov zmluvy: Dodatok k zmluve
- Dátum uzavretia: 04.10.2017
- Dátum účinnosti: 04.10.2017
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 04.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004/18 | Služby na rok 2018 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 500,00 € | 02.01.2018 | 11.01.2018 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 004/19 | Služby na rok 2019 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 500,00 € | 02.01.2019 | 15.01.2019 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 004/20 | Služby na rok 2020 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 450,00 € | 02.01.2020 | 23.01.2020 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 004/21 | Služby na rok 2021 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 450,00 € | 02.01.2021 | 16.01.2021 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka | ||||
| 0090/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 44,07 € | 12.02.2018 | 28.02.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0166/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 44,19 € | 12.03.2018 | 20.03.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0227/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 44,07 € | 12.04.2018 | 25.04.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0297/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 49,19 € | 11.05.2018 | 25.05.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0355/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 31,14 € | 11.06.2018 | 28.06.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0430/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 31,02 € | 12.07.2018 | 25.07.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0483/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 31,32 € | 13.08.2018 | 29.08.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0556/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 41,56 € | 12.09.2018 | 09.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0627/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 31,08 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0697/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 31,14 € | 15.11.2018 | 29.11.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0768/18 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 47,42 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0007/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 31,85 € | 10.01.2019 | 09.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0073/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 36,22 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0138/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 31,02 € | 12.03.2019 | 23.03.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0224/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 31,08 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0292/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 31,24 € | 21.05.2019 | 31.05.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0350/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 31,24 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0418/19 | mobil Honor 8A black | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 11.07.2019 | 02.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0419/19 | mobil | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 42,74 € | 11.07.2019 | 02.08.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0484/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 44,95 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0552/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 63,32 € | 11.09.2019 | 01.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0629/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,18 € | 11.10.2019 | 23.10.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0695/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 33,02 € | 14.11.2019 | 30.11.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0758/19 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 33,02 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0008/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,66 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0068/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 37,22 € | 13.02.2020 | 07.03.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0145/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 37,82 € | 11.03.2020 | 03.04.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0229/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 33,88 € | 14.04.2020 | 08.05.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0305/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,06 € | 14.05.2020 | 05.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0380/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 33,02 € | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0459/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 39,06 € | 14.07.2020 | 18.07.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0521/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,69 € | 11.08.2020 | 03.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0585/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,36 € | 10.09.2020 | 26.09.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0665/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,54 € | 14.10.2020 | 04.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0730/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 36,79 € | 18.11.2020 | 24.11.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0796/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,92 € | 11.12.2020 | 16.12.2020 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0874/20 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,95 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0059/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,00 € | 10.02.2021 | 19.02.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0119/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,16 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0196/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 37,85 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0267/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,21 € | 11.05.2021 | 20.05.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0345/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,33 € | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0398/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 35,29 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0476/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 36,58 € | 10.08.2021 | 24.08.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0539/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,91 € | 13.09.2021 | 23.09.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0602/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,39 € | 11.10.2021 | 28.10.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0683/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,00 € | 11.11.2021 | 24.11.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra | ||||
| 0757/21 | mobily | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 34,62 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Bc.Terézia Forgáčová | Faktúra |